請購、驗收付款流程

類別

請 購 單 位

倉   儲  組

采 購 單 位

上 級 單 位

會 計 室

說     明

 請

購

   1請購

請購驗收單

2

填請購資料

請購驗收單

4詢價并統(tǒng)

一編號

請購驗收單

6

       3

     核準

       5

     準購

請購驗收單

1. 請購部門填寫請購資料

2. 倉儲組填前購庫存資料

3. 經(jīng)各級主管核準后送采購

4. 采購單位填詢價資料

5. 由上級主管核準購買（依采購權(quán)限辦理

6. 采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)單位（1. 2聯(lián)暫自存，3.4聯(lián)暫存?zhèn)}儲）

7. 倉儲填寫驗收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購

8. 采購在1. 2.3聯(lián)蓋章驗訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會計，1聯(lián)退原請購單位

9. 會計憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳

10. 付款核準

11. 付款后3. 5聯(lián)存檔

驗

收

付

款

請購收單

7

請購驗收單

發(fā)票

請購驗收單

8蓋章驗訖

    發(fā)票

請購驗收單

10核準

      9作帳

      發(fā)票

請購驗收單

11付款

請購驗收單